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Publicado:   | Última actualización: 24 de octubre de 2023

Reembolsos retenidos o detenidos

El IRS emite la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días. Puede revisar el estatus de su reembolso utilizando la herramient "¿Dónde está mi reembolso?" en IRS.gov o la aplicación móvil IRS2Go.

¿Qué necesito saber?

La Ley de Protección de los Estadounidenses contra Aumentos de Impuestos (PATH por sus siglas en inglés) realizó los siguientes cambios, los cuales entraron en vigencia para la temporada de presentación de impuestos del 2017, para ayudar a prevenir la pérdida de ingresos debido al robo de identidad y el fraude de reembolsos relacionados con salarios y retenciones fabricados:

  • El IRS no puede emitir un crédito o reembolso antes del 15 de febrero, si usted reclama el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC, por sus siglas en inglés) en su declaración de impuestos.
  • Este cambio sólo afecta las declaraciones presentadas antes del 15 de febrero en las que se reclame el EITC o el ACTC.
  • El IRS retendrá todo su reembolso, incluyendo cualquier parte que no esté vinculada al EITC o al ACTC.
  • Ni TAS ni el IRS puede liberar ninguna parte de su reembolso antes de la fecha mencionada arriba, aunque usted esté pasando por una dificultad financiera.

Es posible que reciba una carta o un aviso del IRS indicándole que hay un problema con su declaración de impuestos o que su reembolso se va a tardar. Hay muchas razones por las que el IRS puede retener su reembolso.

  • Le falta presentar declaraciones de impuestos de años tributarios anteriores.
  • Se le envió un cheque pero fue retenido o devuelto debido a un problema con su nombre o su dirección.
  • Usted eligió aplicar el reembolso a su obligación tributaria estimada para el próximo año.
  • El IRS está revisando su declaración de impuestos.
  • Su reembolso se aplicó a una deuda que tiene con el IRS u otra agencia federal o estatal.

Si estás enfrentando serias dificultades financieras

Si enfrenta serias dificultades financieras y necesita su reembolso de inmediato, comuníquese con el Servicio del Defensor del Contribuyente al 877-777-4778. Es posible que podamos acelerar su reembolso.

Si su reembolso se utilizó para pagar una deuda

Sus reembolsos pueden usarse para pagar (compensar) una deuda que usted tenga. Hay varias formas de lidiar con este tipo de situación y todo depende de si su deuda es con el IRS o con otra agencia. Conozca más sobre compensaciones de reembolso.

Acciones

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¿Qué debo hacer?

Debe responder con prontitud a cualquier aviso que reciba del IRS que solicite información como un nombre o una dirección actualizados. Llame al número que figura en el aviso si tiene preguntas.

  • Si el problema se debe a declaraciones de impuestos que aún no ha presentado, debe completar y presentar cualquier declaración que le quede por presentar.
  • Si necesita cambiar la información de su declaración de impuestos, debe presentar una declaración de impuestos enmendada.
  • Si eligió aplicar el reembolso a su obligación tributaria estimada del próximo año por error (en otras palabras, si usted no está sujeto a hacer pagos de impuestos estimados), llame a la línea gratuita del IRS al 1-800-829-1040 (TTY / TDD 1-800-829-4059) para obtener ayuda.
    • Si elige aplicar su reembolso a su obligación tributaria estimada del próximo año, no podrá cambiar de opinión y recibir un reembolso después de la fecha de vencimiento para presentar su declaración de impuestos (sin tener en cuenta extensiones de tiempo que haya solicitado).
  • Si el IRS está revisando su declaración, es posible que el IRS tenga preguntas sobre el salario y las retenciones de impuestos que usted haya reportado, o sobre los créditos o gastos que haya reclamado en su declaración de impuestos. El proceso de revisión puede tardar 45 y 180 días, según la cantidad y el tipo de problemas que esté revisando el IRS.

Si su reembolso se utilizó para pagar una deuda

  • Sus reembolsos pueden usarse para pagar una deuda que usted tenga. Hay varias formas de lidiar con este tipo de situación, conocida como una compensación de reembolso, y dependen de si su deuda es con el IRS o con otra agencia. Conozca más sobre compensaciones de reembolso.
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¿Cómo me afectará esto?

Si proporciona la información que el IRS le solicite, el IRS debe corregir su cuenta y resolver el problema con su reembolso (generalmente dentro de 60 días).

Si presenta declaraciones de impuestos que le faltaban por presentar, el IRS procesará sus declaraciones y emitirá los reembolsos que le correspondan (generalmente dentro de 90 días).

Si no proporciona la información que el IRS le solicite o no presenta las declaraciones de impuestos que le faltan por presentar, su reembolso se retrasará más.

Si presenta una declaración de impuestos enmendada (Formulario 1040X, Declaración Enmendada del Impuesto Estadounidense Sobre los Ingresos Personales, en inglés), el IRS debe realizar los ajustes necesarios y emitir su reembolso (generalmente dentro de 120 días).

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Espere, todavía necesito ayuda.

El Servicio del Defensor del Contribuyente es una organización independiente dentro del IRS que ayuda a los contribuyentes y protege los derechos de los contribuyentes. Podemos ofrecerle ayuda si su problema tributario le está causando una dificultad financiera, si ha intentado y no ha podido resolver su problema con el IRS, o si cree que un sistema, proceso o procedimiento del IRS no está funcionando como debería. Si califica para nuestra asistencia, que siempre es gratuita, haremos todo lo posible para ayudarle.

Visite www.taxpayeradvocate.irs.gov o llame al 1-877-777-4778.

Las Clínicas para Contribuyentes de Bajos Ingresos (LITC, por sus siglas en inglés) son independientes del IRS y TAS. Las LITCs representan a personas cuyos ingresos están por debajo de cierto nivel y que necesitan resolver problemas tributarios con el IRS. Estas clínicas pueden representar a los contribuyentes en auditorías, apelaciones y disputas de recaudación de impuestos ante el IRS y ante los tribunales. Además, las LITCs pueden brindar información sobre los derechos y responsabilidades de los contribuyentes en diferentes idiomas para las personas que hablan inglés como segundo idioma. Los servicios se ofrecen de forma gratuita o por una pequeña tarifa. Para obtener más información o para encontrar una LITC cerca a usted, consulte la página LITC en el sitio web de TAS o la Publicación 4134, Lista de las Clínicas para Contribuyentes de Bajos Ingresos.

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¿Sabías que existe una Carta Derechos del Cotribuyente?

La Declaración de Derechos del Contribuyente está agrupada en 10 categorías fáciles de entender que describen los derechos y protecciones del contribuyente incorporados en el código tributario.

También es lo que guía el trabajo de promoción que hacemos para los contribuyentes.

Lea más sobre sus derechos